宿州市数据资源管理局2020年部门预算

部门公开表6
宿州市数据资源管理局2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8450.65		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	1.53
			九、卫生健康支出	0.73
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出	8447.03
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	1.36
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	8450.65		本年支出小计	8450.65
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	8450.65		支出总计	8450.65

部门公开表7

部门公开表10

                    注：宿州市数据资源管理局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市数据资源管理局2020年财政拨款收支预算8450.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8450.65万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8450.65万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：资源勘探信息等支出8447.03万元，占99.96%；社会保障和就业支出1.53万元，占0.018%；卫生健康支出0.73万元，占0.008%；住房保障支出1.36万元，占0.016%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市数据资源管理局2020年一般公共预算拨款8450.65万元，比2019年预算拨款增加8450.65万元，增长100%，主要原因是：数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

资源勘探信息等支出8447.03万元，占99.96%；社会保障和就业支出1.53万元，占0.018%；卫生健康支出0.73万元，占0.008%；住房保障支出1.36万元，占0.016%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2020年预算8447.03万元，比2019年预算增加8447.03万元，增长100%，增长原因主要是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算1.53万元，比2019年预算增加1.53万元，增长100%，增长原因主要是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗0.55，公务员医疗补助0.18万元，增长100%，增长原因主要是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2020年预算1.09万元，提租补贴0.27万元，比2019年预算增加1.36万元，增长100%，增长原因主要是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出8450.65万元，其中：

工资福利支出14.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出6.59万元，主要包括：邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市数据资源管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市数据资源管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市数据资源管理局2020年收支总预算8450.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市数据资源管理局2020年收入预算8450.65万元，其中：一般公共预算拨款收入8450.65万元，占100%，比2019年预算增加8450.65万元，增长100%，增长原因主要是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市数据资源管理局2020年支出预算8450.65万元，比2019年预算增加8450.65万元，增长100%，增长原因主要是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。其中，基本支出20.65万元，占0.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8430万元，占99.75%，主要用于宿州市未来城市一期 (数据中台及指尖工程）、宿州市教育体育局智慧教育采购项目、宿州市医保业务系统数据整合项目、宿州市云计算服务采购项目等专项。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2020年财政预算安排资金8430万元，其中智慧城市及华为运营总金额8300万元，纳入数据资源管理局项目绩效考核的项目包括如下几个：

 1. 宿州市未来城市一期 (数据中台及指尖工程）项目。

（1）项目概述。数据中台实现从数据规范标准到数据的归集、存储、治理、服务、安全，形成政府数据资源的管理和服务体系;

（2）立项依据。城市建设发展工作需要

（3）起止时间。2020年-2021年

（4）项目内容。“讯宿办”小程序完成100项政务民生类高  频服务事项，实现公交、公积金、社保、学区查询等指尖服务；不动产线下一窗受理服务，实现前台一窗受理、后台并联审批服务，不动产登记半天办成。线上一网通办服务，对于涉企业务，实现全程电子化申报、审批服务，实现企业办事0跑动。

（5）年度预算安排。本年度预算安排3575.6万元.

（6）绩效目标和指标（见附件）。

附件：2020未来城市项目支出绩效目标表.xls

2.宿州市云计算服务采购项目

（1）项目概述。将宿州作为全过云服务的业务重要节点之一，将宿州打造当地的产业支撑中心，区域业务承载中心。

（2）立项依据。城市建设发展工作需要

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。新建软件开发云，助力宿州市信息化人才培养。

（5）年度预算安排。本年度预算安排3300万元.

（6）绩效目标和指标（见附件）。

附件：（宿州云计算服务采购）项目支出绩效目标表.xls

3.宿州市教体局智慧教育项目

（1）项目概述。通过数字资源整合以及校本资源库建设，强化市教育资源库建设。

（2）立项依据。城市建设发展工作需要 

（3）起止时间。2019年-2020年

（4）项目内容。智慧课堂全面推广，实现常态化应用

（5）年度预算安排。本年度预算安排1266万元.

（6）绩效目标和指标（见附件）

附件：宿州市教育体育局智慧教育采购项目2020项目支出绩效目标表.xls

4.宿州市医保业务系统数据整合项目

（1）项目概述。搭建市医保专享云平台将人社局数据中心，各项业务系统应用的不停机的情况下，迁移前后业务不中断。机房承载的应用、数据、网络环境迁移到政务云机房，同时利用人社机房的网络和备份，通过适当的增加设备和网络链路，实现医保数据中心机房、人社局机房的在线数据备份系统。

（2）立项依据。城市建设发展工作需要 

（3）起止时间。2019年-2020年

（4）项目内容。打造一个新的高可用性、高安全性的宿州市医疗保障局医保系统

（5）年度预算安排。本年度预算安排158.4万元.

（6）绩效目标和指标（见附件）

附件：宿州市医保业务系统数据整合项目2020项目支出绩效目标表.xls

（二）机关运行经费。

宿州市数据资源管理局2020年机关运行经费财政拨款预算6.59万元，比2019年增加6.59万元，增长100%，增长主要原因是数据资源管理局是本轮机构改革新成立的单位。

（三）政府采购情况。

宿州市数据资源管理局2020年各单位政府采购预算总额0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市数据资源管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市数据资源管理局2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，部门预算批复智慧腾讯及华为运营费项目支出绩效目标，涉及预算财政拨款8300万元。

 
第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。