索引号：	1629935D/202103-00004	信息分类：	本部门预算
内容分类：	其他,其他	发布机构：	宿州市数据资源管理局
成文日期：	2021-03-10	发布时间：	2021-03-10 08:06
文号：		关键词：
名称：	宿州市大数据中心2021年部门预算

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发布机构：	宿州市数据资源管理局
成文日期：	2021-03-10
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有效性：	有效
废止时间：	暂无
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名称：	宿州市大数据中心2021年部门预算

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名称：	宿州市大数据中心2021年部门预算
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宿州市大数据中心2021年部门预算

来源：宿州市数据资源管理局浏览量：发表时间：2021-03-10 08:06 编辑：宿州信息公开077

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宿州市大数据中心2021年部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市信息中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市信息中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市信息中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市信息中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市信息中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市信息中心2021年收支总表

7.宿州市信息中心2021年收入总表

8.宿州市信息中心2021年支出总表

9.宿州市信息中心2021年政府采购支出表

10.宿州市信息中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市信息中心2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担全市数据资源采集、管理、应用服务、安全保障以及市政府网站集约化平台运行维护。

（二）市电子政务专网和电子政务外网及电子政务平台的建设、管理、运行、维护。

（三）市政府门户网站的建设和管理工作，组织协调市直各部门的政府上网工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市信息中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市信息中心本级	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）规范电子政务外网管理。对我市电子政务外网进行升级改造。研究制定我市政务外网建设与管理规范，界定网络安全责任，建立应急机制，加强对网络接入、地址规划、用户终端等方面的管理工作。

（二）做好政府网站及政务新媒体日常监测。加强我市政府网站及政务新媒体监测，对政府网站及政务新媒体进行抽查，对检测结果归纳分析，查找原因并认真整改。

(三）加强集约化平台管理。制定《宿州市政府网站集约化平台管理办法》，强化运维保障，细分安全责任，加强督导检查。

第二部分 2021年部门预算表

宿州市信息中心2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市信息中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市信息中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市信息中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市信息中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市信息中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市信息中心2021年收支总表

7.宿州市信息中心2021年收入总表

8.宿州市信息中心2021年支出总表

9.宿州市信息中心2021年政府采购支出表

10.宿州市信息中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市信息中心2021年项目支出表

表一
2021年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:市政府信息中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	259.55	259.55
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	242.39	242.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	259.55	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	259.55	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.26	7.26
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	2.90	2.90
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	7.00	7.00
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）灾害防治及应急管理
		（二十三）预备费
		（二十四）国债还本付息支出
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出

		结转下年

收入总计	259.55	支出总计	259.55	259.55
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二
2021年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:市政府信息中心				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	259.55	72.35	187.20
201	一般公共服务支出	242.39	55.19	187.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.39	55.19	187.20
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	48.31	48.31
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	187.20		187.20
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.48	6.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26
210	卫生健康支出	2.90	2.90
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90
221	住房保障支出	7.00	7.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45
2210202	提租补贴	1.55	1.55

表三
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:市政府信息中心		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	72.35
301	工资福利支出	68.38
30101	基本工资	28.09
30102	津贴补贴	1.55
30106	伙食补助费	3.96
30107	绩效工资	19.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.90
30113	住房公积金	5.45
302	商品和服务支出	3.87
30201	办公费	2.92
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	0.05
303	对个人和家庭的补助	0.10
30302	退休费	0.10

表四
2021年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:市政府信息中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：宿州市信息中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五
2021年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:市政府信息中心				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：宿州市信息中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六
2021年部门收支预算总表
单位名称:市政府信息中心			单位：万元
收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.55	一、一般公共服务支出	242.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	7.26
其他		九、社会保险基金支出
五、国有资本经营预算拨款收入		十、卫生健康支出	2.90
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	259.55	本年支出合计	259.55
上年结余收入		结转下年
收入总计	259.55	支　出总　计	259.55
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七
2021年部门收入预算总表
单位名称:市政府信息中心												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	259.55		259.55
201	一般公共服务支出	242.39		242.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.39		242.39
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	48.31		48.31
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	187.20		187.20
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.48		6.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	7.26		7.26
20805	行政事业单位养老支出	7.26		7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26		7.26
210	卫生健康支出	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	2.90		2.90
2101102	事业单位医疗	2.90		2.90
221	住房保障支出	7.00		7.00
22102	住房改革支出	7.00		7.00
2210201	住房公积金	5.45		5.45
2210202	提租补贴	1.55		1.55

表八
2021年部门支出预算总表
单位名称:市政府信息中心				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	259.55	72.35	187.20
201	一般公共服务支出	242.39	55.19	187.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.39	55.19	187.20
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	48.31	48.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	187.20		187.20
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.48	6.48
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26
210	卫生健康支出	2.90	2.90
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90
221	住房保障支出	7.00	7.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45
2210202	提租补贴	1.55	1.55

表九

2021年政府采购预算表

单位：万元

单位编码

单位名称（采购品目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

备注说明：宿州市信息中心2021年未安排政府采购支出预算，故本表无数据。

表十

2021年政府购买服务表

单位：万元

单位编码

单位名称（采购服务项目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

备注说明：宿州市信息中心2021年未安排政府购买服务支出预算，故本表无数据

表十一
2021年项目支出表
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	187.2	187.2
	市政府信息中心	187.2	187.2
网站、机房等运维服务（合并政府网站、机房维护、网站安全测试、交换机更换、党建经费、政民连线运维）	市政府信息中心	53	53
电子政务外网及全市电子政务平台运行维护及政务新区和财政局专网网络带宽租赁费	市政府信息中心	107.2	107.2
市政府网站集约化平台三级等保测评	市政府信息中心	27	27

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市信息中心2021年财政拨款收支预算259.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款259.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入259.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出242.39万元，占93.4%；社会保障和就业支出7.26万元，占2.8%；卫生健康支出2.9万元，占1.1%；住房保障支出7万元，占2.7%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市信息中心2021年一般公共预算拨款259.55万元，比2020年预算拨款减少10.16万元，下降3.7%，主要原因：预算压减、公用支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出242.39万元，占93.4%；社会保障和就业支出7.26万元，占2.8%；卫生健康支出2.9万元，占1.1%；住房保障支出7万元，占2.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算48.31万元，比2020年预算减少34.23万元，下降41.4%，下降原因主要是建设项目费用支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算187.2万元，比2020年预算增加108万元，增长136.3%，增长原因主要是建设项目费用支出增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算6.48万元，比2020年预算减少5.81万元，下降47.2%，下降原因主要是预算经费压减，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他相关机构事务支出（项）2021年预算0.4万元，比2020年预算减少0.05万元，下降11.1%，下降原因主要是预算经费压减，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算7.26万元，比2020年预算减少0.81万元，下降10%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算2.9万元，比2020年预算减少0.51万元，下降14.9%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7万元，比2020年预算减少0.75万元，下降9.6%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市信息中心2021年一般公共预算基本支出72.35万元，其中：

工资福利支出68.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出3.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市信息中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市信息中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市信息中心2021年收支总预算259.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市信息中心2021年收入预算259.55万元，其中：一般公共预算拨款收入259.55万元，占100%，比2020年预算减少10.16万元，下降3.7%，下降原因主要是预算压减，支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与上年一致；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与上年一致。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市信息中心2021年支出预算259.55万元，比2020年预算减少10.16万元，下降3.7%，下降原因主要是预算压减，支出减少。其中，基本支出72.35万元，占27.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出187.2万元，占72.1%，主要用于电子政务外网及全市电子政务平台运行维护、政府网站、机房维护费、党建经费、政务中心及财政局专网网络带宽租费、政府网站等保测评。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市信息中心2021年项目支出预算187.2万元，比2020年预算减少1.6万元，下降0.8%，下降原因主要是建设项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 187.2万元（其中，一般公共预算拨款安排187.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“电子政务外网及全市电子政务平台运行维护及政务新区和财政局专网网络带宽租赁费”项目。

（1）项目概述。宿州市电子政务系统满足我市当前和未来电子政务办公发展的需要，实现政务工作流程的电子化、流程化、规范化，实现办公过程的全组织协同，消除信息孤岛、整合单位资源、提升工作效率、增强工作的计划性及跟踪控制能力，并实现移动办公。政务新区和财政局专网网络带宽租赁费是租凭电信网络带宽费用。

（2）立项依据。宿州市电子政务外网暨电子政务平台建设项目是我市根据2011年市政府第22次常务会议的决定，于当年9月实施了公开招标，项目平台及外网建成后，将覆盖全市所有市县区直单位、乡镇街道以及部分行政村、社区。切实促进了政府工作流程的进一步规范化、提高了公文流转和工作效率、大幅降低了行政成本。同时，为响应国家和省电子政务建设要求，通过建设电子政务外网，实现全市各类智慧城市应用系统的承载。2017年公开招标，对现有网络和系统进行了升级更新。

（3）起止时间。常年。

（4）项目内容。全市电子政务平台运行维护，保障政务中心网络及市财政局专网平稳畅通运行。

（5）年度预算安排。107.2万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			电子政务外网及全市电子政务平台运行维护及政务新区和财政局专网网络带宽租凭费
主管部门			宿州市数据资源管理局			实施单位		宿州市信息中心
项目属性			□新增项目 R延续项目			项目期		常年
项目资金（万元）			中期资金总额：	107.2		年度资金总额：		107.2
			其中：财政拨款	107.2		其中：财政拨款		107.2
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2021年）					年度目标
总体目标	目标1：实现政务工作流程的电子化、流程化、规范化；目标2：实现网络办公的全组织协同，提升工作效率、增强工作的计划性及跟踪控制能力；目标3：规范公文流转，节约办公成本，实现移动办公。目标4：保障政务中心及财政局内外网络畅通。					目标1：实现政务工作流程的电子化、流程化、规范化；目标2：实现网络办公的全组织协同，提升工作效率、增强工作的计划性及跟踪控制能力；目标3：规范公文流转，节约办公成本，实现移动办公。目标4：保障政务中心及财政局内外网络畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：平台功能软件部署	120	100	数量指标	指标1：平台功能软件部署	120	100
			指标2：平台模块定制开发数量	15	15		指标2：平台模块定制开发数量	15	15
			指标3：培训学员人次（现场+远程）	1000人次	900人次		指标3：培训学员人次（现场+远程）	1000人次	900人次
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	100%	质量指标	指标1：培训合格率	100%	100%
		质量指标	指标2：平台验收合格率	100%	100%	质量指标	指标2：平台验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时
		时效指标	指标2：系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	时效指标	指标2：系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟
		成本指标	指标：年度维护成本增长率	0%	0%	成本指标	指标：年度维护成本增长率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	指标：政务平台使用率	100%	100%	经济效益指标	指标：政务平台使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标：政务平台影响力	全面提升	全面提升	社会效益指标	指标：政务平台影响力	全面提升	全面提升
		可持续影响指标	指标：项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	可持续影响指标	指标：项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：使用人员满意度	95%	95%	服务对象满意度指标	指标：使用人员满意度	95%	95%
	满意度指标	……				……

2.“网站、机房等运维服务”项目。

（1）项目概述。此项目由政府网站、机房维护等合并组成。

（2）立项依据。往年经费保障惯例。

（3）起止时间。常年

（4）项目内容。保障政府网站及机房维护、政务中心内外网、党政网交换机等设备更换，党建经费的保障。

（5）年度预算安排。53万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			网站、机房等运维服务（合并政府网站、机房维护、网站安全测试、交换机更换、党建经费、政民连线运维）
主管部门			宿州市数据资源管理局			实施单位		宿州市信息中心
项目属性			□新增项目 R延续项目			项目期		常年
项目资金（万元）			中期资金总额：	53		年度资金总额：		53
			其中：财政拨款	53		其中：财政拨款		53
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2021年）					年度目标
总体目标	目标1：实现4县1区政府门户网站、市直部门网站迁移整合；目标2：实现省市两级集约化平台无缝对接；目标3：实现全市政府网站内容及服务“一张网”“一网搜”“一网办”“一网问”。目标4：实现中心机房及各系统安全稳定运行。					目标1：完成4县1区政府门户网站、市直部门网站迁移整合；目标2：完成省市两级集约化平台无缝对接；目标3：完成全市政府网站内容及服务“一张网”“一网搜”“一网办”“一网问”。目标4：实现中心机房及各系统安全稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：运维数量	4	4	数量指标	指标：运维数量	4	4
		质量指标	指标：平台合格率	100%	100%	质量指标	指标：平台合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时
		时效指标	指标2：系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	时效指标	指标2：系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟
		成本指标	指标：年度维护成本增长率	0%	0%	成本指标	指标：年度维护成本增长率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	指标：平台使用率	100%	100%	经济效益指标	指标：政务平台使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标：提供丰富的实效信息服务，一站式智能敏捷办事服务，和谐畅通的政民互动服务，倾听民众的心声，广泛征集民意。	全面提升	全面提升	社会效益指标	指标：提供丰富的实效信息服务，一站式智能敏捷办事服务，和谐畅通的政民互动服务，倾听民众的心声，广泛征集民意。	全面提升	全面提升
		可持续影响指标	指标：项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	可持续影响指标	指标：项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年
		生态效益指标	指标：市政府网站建设本身就是智慧城市建设的重要组成部分，将大大加速智慧城市的建设步伐，对智慧城市建设将起到积极的促进作用。	全面提升	全面提升	生态效益指标	指标：市政府网站建设本身就是智慧城市建设的重要组成部分，将大大加速智慧城市的建设步伐，对智慧城市建设将起到积极的促进作用。	全面提升	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：使用人员满意度	95%	95%	服务对象满意度指标	指标：使用人员满意度	95%	95%
	满意度指标	……				……

3.“市政府网站集约化平台三级等保测评”项目。

（1）项目概述。我中心于2019年建设政府网站集约化平台，2020年6月项目通过验收并正式运行。按照《关于规范等级保护测评工作相关事项的通知》皖等保〔2019〕20号文件要求，需要对平台进行三级等保测评。

（2）立项依据。市领导批示件（关于申请拨付市信息办项目资金的请示）财企438号文件。

（3）起止时间。2021-2023年

（4）项目内容。对市政府网站集约化平台（三级）系统进行等级测评，包括：安全技术测评、安全管理测评等，形成差距分析报告，编制系统安全整改方案，出具网络安全等级保护测评报告。

（5）年度预算安排。27万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			市政府网站集约化平台三级等保测评
主管部门			宿州市数据资源管理局			实施单位		宿州市信息中心
项目属性			R新增项目 £延续项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	27		年度资金总额：		9
			其中：财政拨款	27		其中：财政拨款		9
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	建设安全、可靠、高效的市政府网站集约化平台，持续稳定向社会发布政务公开信息，提供在线办事服务，与网民互动交流。					通过网络安全等级保护三级测评，发现市政府网站集约化平台在安全方面的薄弱环节，为下一步整改工作提供支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：测评分数	75	75	数量指标	指标1：测评分数	75	75
		数量指标	指标2：测评网站数量	45	45	数量指标	指标2：测评网站数量	45	45
		质量指标	指标1：测评结论	中	中	质量指标	指标1：测评结论	中	中
		时效指标	指标1：按年度目标完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	时效指标	指标1：按年度目标完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	指标1：测评费用	27万元	27万元	成本指标	指标1：测评费用	9万元	9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：节省安全防护投资	405万元	405万元	经济效益指标	指标1：节省安全防护投资	135万元	135万元
		社会效益指标	指标1：政务公开	提升政府形象	全面提升	社会效益指标	指标1：政务公开	提升政府形象	全面提升
		可持续影响指标	指标1：提高持续稳定提供服务能力	长期	长期	可持续影响指标	指标1：提高持续稳定提供服务能力	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府网站工作人员	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：政府网站工作人员	≥90%	≥90%
	满意度指标	……				……

（二）机关运行经费。

宿州市信息中心2021年机关运行经费财政拨款预算3.87万元，比2020年减少0.58万元，下降13%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宿州市信息中心2021年政府采购预算总额0万元。本年度未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市信息中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。根据事业单位公务用车改革要求，这辆公务用车已上交封存待报废处理。

2021年部门预算未安排购置车辆，购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市信息中心2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款187.2万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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