宿州市数据资源管理局2021年部门预算
宿州市数据资源管理局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.宿州市数据资源管理局2021年财政拨款收支总表
2.宿州市数据资源管理局2021年一般公共预算支出表
3.宿州市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市数据资源管理局2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市数据资源管理局2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市数据资源管理局2021年收支总表
7.宿州市数据资源管理局2021年收入总表
8.宿州市数据资源管理局2021年支出总表
9.宿州市数据资源管理局2021年政府采购支出表
10.宿州市数据资源管理局2021年政府购买服务支出表
11.宿州市数据资源管理局2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出表情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省数据资源管理工作的方针政策和法律法规，拟订全市数据资源管理发展战略、规划、政策措施和标准规范并组织实施。
（二）负责全市数据资源工作，统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
（三）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市级电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。负责全市信息基础设施规划、管理和协调工作。协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。负责全市云计算数据中心制定数据资源管理工作标准规范并组织实施；统筹推进“数字经济”，负责对接“数字江淮”建设，落实省“数字江淮”建设相关决策部署；负责推进全市云计算、大数据及相关新兴业态产业的发展，跟踪研究云计算、大数据等信息技术发展及其应用，研究拟订和组织实施相关战略、规划和政策，引导和推动云计算、大数据研究和应用工作；依据相关办法对全市大数据企业开展认定和评估工作并给予政策兑现；承担行政复议、行政应诉等工作；承担机关规范性文件合法性审查工作；组织开展法治宣传教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市数据资源管理局局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿州市数据资源管理局本级 |
行政单位 |
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三、2021年度主要工作任务
（一）常态化推进数据归集共享，保障营商环境持续优化。
（二）持续深化与名企合作，加快信息化项目建设.
（三）持续推进5G网络基础设施建设。
（四）着力抓好政府网站建设。
第二部分 2021年部门预算表
宿州市数据资源管理局2021年部门预算表由以下10张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市数据资源管理局2021年财政拨款收支总表
2.宿州市数据资源管理局2021年一般公共预算支出表
3.宿州市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市数据资源管理局2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市数据资源管理局2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市数据资源管理局2021年收支总表
7.宿州市数据资源管理局2021年收入总表
8.宿州市数据资源管理局2021年支出总表
9.宿州市数据资源管理局2021年政府采购支出表
10.宿州市数据资源管理局2021年政府购买服务支出表
11.宿州市数据资源管理局2021年项目支出表
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2021年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位名称:市数据资源管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
11,738.96 |
11,738.96 |
|
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
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（三）国防支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
11,738.96 |
（四）公共安全支出 |
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|
经常收入预算拨款 |
11,738.96 |
（五）教育支出 |
|
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|
国库管理非税收入 |
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（六）科学技术支出 |
11,500.00 |
11,500.00 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（八）社会保障和就业支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
||||
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|
（九）社会保险基金支出 |
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|
（十）卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
|
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|
（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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|
（十四）交通运输支出 |
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
215.28 |
215.28 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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|
（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
8.84 |
8.84 |
|
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）国债还本付息支出 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
11738.96 |
支出总计 |
11,738.96 |
11,738.96 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:市数据资源管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
11,738.96 |
108.96 |
11,630.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
215.28 |
85.28 |
130.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
215.28 |
85.28 |
130.00 |
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
85.28 |
85.28 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
130.00 |
|
130.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
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|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:市数据资源管理局 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
108.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
89.84 |
|
30101 |
基本工资 |
35.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.56 |
|
30103 |
奖金 |
2.92 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.89 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
3.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.12 |
|
30201 |
办公费 |
2.93 |
|
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.90 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
30229 |
福利费 |
0.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.61 |
|
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|
2021年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:市数据资源管理局 |
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
说明：宿州市数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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|
2021年部门收支预算总表 |
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|
单位名称:市数据资源管理局 |
|
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
|
|
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
11,738.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、国防支出 |
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|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
11,500.00 |
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|
上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障与就业支出 |
9.89 |
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|
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
|
十、卫生健康支出 |
4.95 |
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|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
|
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|
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|
十三、农林水支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
215.28 |
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|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
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|
十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
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|
二十、住房保障支出 |
8.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
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二十二、灾害防治及应急管理 |
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|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、国债还本付息支出 |
|
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|
|
|
二十四、其他支出 |
|
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|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
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|
|
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|
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|
本 年 收 入 合 计 |
11,738.96 |
本 年 支 出 合 计 |
11,738.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
11,738.96 |
支 出 总 计 |
11,738.96 |
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|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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|
表七 |
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2021年部门收入预算总表 |
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|
单位名称:市数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
11,738.96 |
|
11,738.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
|
3.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
215.28 |
|
215.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
215.28 |
|
215.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
85.28 |
|
85.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.84 |
|
8.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.84 |
|
8.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.07 |
|
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
表八 |
|
|
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|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
单位名称:市数据资源管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
11,738.96 |
108.96 |
11,630.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
11,500.00 |
|
11,500.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
215.28 |
85.28 |
130.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
215.28 |
85.28 |
130.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |
130.00 |
|
130.00 |
|
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
85.28 |
85.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.07 |
7.07 |
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2210202 |
提租补贴 |
1.77 |
1.77 |
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表九 |
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2021年政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
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纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
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小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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注：年初预算未安排政府采购。
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表十 |
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2021年政府购买服务表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
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纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
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小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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15 |
16 |
17 |
18 |
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注：年初预算未安排政府购买服务。
2021年项目支出表 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
11630 |
11630 |
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市数据资源管理局 |
11630 |
11630 |
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城市智脑信息化 |
市数据资源管理局 |
11500 |
11500 |
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业务费 |
市数据资源管理局 |
100 |
100 |
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智慧城市运营费 |
市数据资源管理局 |
30 |
30 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市数据资源管理局2021年财政拨款收支预算11738.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11738.96万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11738.96万元，上年结转23.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.89万元，占0.08%；卫生健康支出4.95万元，占0.04%；住房保障支出8.84万元，占0.07%；科学技术支出11500万元；占97.97%；资源勘探信息等支出215.28万元；占1.84%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市数据资源管理局2021年一般公共预算拨款11738.96万元，比2020年预算拨款增加3288.31万元，增长38.9%，主要原因：一是增加数据归集信息化建设项目；二是人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；；社会保障和就业支出9.89万元，占0.08%；卫生健康支出4.95万元，占0.04%；住房保障支出8.84万元，占0.07%；科学技术支出11500万元；占97.97%；资源勘探信息等支出215.28万元；占1.84%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2021年预算11500万元，比2020年预算增加3200万元，增长38.6%，增长原因主要是增加数据归集信息化建设项目。
2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算85.28万元，比2020年预算减少8361.75万元，减少98.99%，减少原因主要是数据归集信息化建设项目调入科技技术支出。
3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算130万元，与2020年预算一致，无增减变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算9.89万元，比2020年预算增加8.36万元，增长546.4%，增长原因主要是人员增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.84万元，比2020年预算增加7.48万元，增长550%，增长原因主要是人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年预算4.95万元，比2020年预算增加4.22万元，增长578%，增长原因主要是人员增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出108.96万元，其中：
工资福利支出89.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出19.12万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市数据资源管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市数据资源管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市数据资源管理局2021年收支总预算11738.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宿州市数据资源管理局2021年收入预算11738.96万元，其中：一般公共预算拨款收入11738.96万元，占100%，比2020年预算增加3288.31万元，增长38.9%，增长原因主要是一是增加数据归集信息化建设项目；二是人员增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
宿州市数据资源管理局2021年支出预算11738.96万元，比2020年预算增加3288.31万元，增长38.9%，增长原因主要是一是增加数据归集信息化建设项目；二是人员增加。其中，基本支出108.96万元，占0.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11630万元，占99.07%，主要用于数据归集信息化建设项目。
九、关于2021年项目支出表的说明
宿州市数据资源管理局2021年项目支出预算11630万元，比2020年预算增加3200万元，增长37.9%，增长原因主要是数据归集、城市大脑信息化建设项目。主要包括：本年财政拨款安排11630万元（其中，一般公共预算拨款安排11630万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金0.00万元和单位其他资金安排0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“智慧城市运营费”项目。
（1）项目概述。智慧城市展厅运维费
（2）立项依据。创建智慧城市
（3）起止时间。2021年-2023年
（4）项目内容。创建智慧城市展厅运维费
（5）年度预算安排。30万元
（6）绩效目标和指标。节约成本，提升工作效率。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
智慧城市运营费 |
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实施单位 |
宿州市数据资源管理局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
2021年-2023年 |
|||||||||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
90万元 |
年度资金总额： |
30万元 |
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其中：财政拨款 |
90万元 |
其中：财政拨款 |
30万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023+n年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：展厅设备正常使用 |
符合要求 |
数量指标 |
指标1：展厅设备正常使用 |
符合要求 |
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|
质量指标 |
指标1：保证支出资金合规、合理 |
高质量完成 |
质量指标 |
指标1：保证支出资金合规、合理： |
高质量完成 |
|||||||||||
|
时效指标 |
指标1：任务完成 |
根据工作实际需要安排 |
时效指标 |
指标1：任务完成 |
根据工作实际需要安排 |
|||||||||||
|
成本指标 |
指标1：智慧城市运营费 |
《90万元 |
成本指标 |
指标1：智慧城市运营费 |
《30万元 |
|||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：展示优化全市营商环境，促进实体经济发展 |
明显改善 |
经济效益 |
指标1：展示优化全市营商环境，促进实体经济发展 |
明显改善 |
||||||||||
|
社会效益 |
指标1：系统正常使用 |
效果明显 |
社会效益 |
指标1：系统正常使用 |
效果明显 |
|||||||||||
2.“业务费”项目。
（1）项目概述。保障日常工作正常运转，节约办公成本，提升工作效率。
（2）立项依据。保障日常工作正常运转。
（3）起止时间。2021-2023
（4）项目内容。保障日常工作正常运转，节约办公成本，提升工作效率。
（5）年度预算安排。100万元
（6）绩效目标和指标。节约办公成本，提升工作效率。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
业务费 |
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实施单位 |
数据资源管理局 |
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项目属性 |
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项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
300万元 |
年度资金总额： |
100万元 |
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其中：财政拨款 |
300万元 |
其中：财政拨款 |
100万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（2021年—2023+n年） |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：推进数据归集共享 |
按目标完成 |
数量指标 |
指标1：推进数据归集共享 |
按目标完成 |
||||||||||
|
指标2：助推优化营商环境 |
按目标完成 |
指标2：助推优化营商环境 |
按目标完成 |
|||||||||||||
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1：保证支出资金合规、合理 |
高质量完成 |
质量指标 |
指标1：保证支出资金合规、合理 |
高质量完成 |
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|
时效指标 |
指标1：任务完成 |
根据工作实际需要安排 |
时效指标 |
指标1：任务完成 |
根据工作实际需要安排 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：业务费 |
《300万元 |
成本指标 |
指标1：业务费 |
《100万元 |
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|
|
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1：优化全市营商环境，促进实体经济发展 |
明显改善 |
经济效益 |
指标1：优化全市营商环境，促进实体经济发展 |
明显改善 |
||||||||||
|
|
|
|
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|
社会效益 |
指标1：有效助力我市数据资源共享 |
提升 |
社会效益 |
指标1：有效助力我市数据资源共享 |
提升 |
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|
可持续影响 |
指标1：保障各市民满意度提升 |
提升 |
可持续影响 |
指标1：保障各市民满意度提升 |
提升 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
》96% |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
》96% |
||||||||||
3.“城市智脑信息化”项目。
（1）项目概述。保障日常工作正常运转，节约办公成本，提升工作效率。
（2）立项依据。加快推进数字宿州建设
（3）起止时间。2021-2023
（4）项目内容。数据归集共享，加快提升数据质量，完成省电子证照系统与宿州市电子证照系统对接，企业开办“一日办结”系统建设，“未来城市”等.
（5）年度预算安排。11500万元
（6）绩效目标和指标。完成宿州市城市大脑的核心支撑平台建设，宿州市数据中台建设，实现全市政务、经济、社会数据的集中汇聚与管理、统一治理与调度、安全共享与应用。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2021年度） |
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项目名称 |
城市智脑信息化 |
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|
实施单位 |
阿里巴巴公司、腾讯公司、华为公司、科大讯飞公司、奇安信公司 |
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|
项目属性 |
延续性项目 |
项目期 |
2021年-2023年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
34500万元 |
年度资金总额： |
11500万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
34500万元 |
其中：财政拨款 |
11500万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023+n年） |
年度目标 |
||||||
|
目标1：2021年底，完成宿州市城市大脑的核心支撑平台建设 |
目标1：2021年底，完成宿州市城市大脑的核心支撑平台建设 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：新增农业产业服务平台、交通数据资源中心 |
1套 |
数量指标 |
指标1：新增农业产业服务平台、交通数据资源中心 |
1套 |
||
|
指标2：完成模块定制开发、开发功能数量 |
88个 |
指标2：完成模块定制开发、开发功能数量 |
88个 |
|||||
|
指标3：提供线路优化建设 |
5条 |
指标3：提供线路优化建设 |
5条 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：平台稳定运行 |
》99% |
质量指标 |
指标1：平台稳定运行 |
》99% |
|||
|
指标2：系统验收合格 |
100% |
指标2：系统验收合格 |
100% |
|||||
|
指标3：按照方案，满足各技术参数要求，平台验合格 |
100% |
指标3：按照方案，满足各技术参数要求，平台验合格 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：系统故障修复 |
《4小时 |
时效指标 |
指标1：系统故障修复 |
《4小时 |
|||
|
指标2：系统运行维护 |
《2小时 |
指标2：系统运行维护 |
《2小时 |
|||||
|
指标3：按项目计划时间推进 |
《2小时 |
指标3：按项目计划时间推进 |
《2小时 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：城市智脑信息化 |
《34500万元 |
成本指标 |
指标1： |
《11500万元 |
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|
效 |
经济效益 |
指标1：系统使用率 |
》85% |
经济效益 |
指标1：系统使用率 |
》85% |
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|
指标2：提高业务人员工作效率 |
有所提升 |
指标2：提高业务人员工作效率 |
有所提升 |
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：综合平台社会影响力 |
有所提升 |
社会效益 |
指标1：综合平台社会影响力 |
有所提升 |
|||
|
指标2：安康码+场景建设和推广，便民利民，提升用户获得感和幸福感 |
不断提升用户体验 |
指标2：安康码+场景建设和推广，便民利民，提升用户获得感和幸福感 |
不断提升用户体验 |
|||||
|
指标3：营商环境，资源共享 |
优化 |
指标3：营商环境，资源共享…… |
优化 |
|||||
|
可持续影响 |
指标1：持续提升用户黏性程度 |
程度较高 |
可持续影响 |
指标1：持续提升用户黏性程度 |
程度较高 |
|||
|
指标2：后续运营机制建立及落实 |
适时修订运营机制 |
指标2：后续运营机制建立及落实 |
适时修订运营机制 |
|||||
|
指标3：实现政府办公，校园管理全部信息化 |
提升 |
指标3：实现政府办公，校园管理全部信息化 |
提升 |
|||||
|
|
指标4：保障各系统正常稳定运行 |
系统可用性》99.99% |
…… |
|
系统可用性》99.99% |
|||
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：日常运营维护服务满意 |
》90% |
服务对象 |
指标1：日常运营维护服务满意 |
》90% |
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指标2：使用人员满意 |
提升 |
指标2：使用人员满意 |
提升 |
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|
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（二）机关运行经费。
宿州市数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算19.12万元，比2020年增加12.53万元，增长190%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
宿州市数据资源管理局2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宿州市数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市数据资源管理局2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款11630万元、政府性基金预算财政拨款0.0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34130202000419号
