2022年度城市智脑信息化项目支出绩效评价报告

2022年度城市智脑信息化项目支出绩效评价报

摘 要

为深入贯彻落实《中共宿州市委 宿州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，宿州市数据资源管理局（以下简称大数据局）委托第三方绩效评价服务单位组建绩效评价小组，依据相关文件对2022年度信息化项目支出绩效进行了评价。本次评价主要以4个典型项目为例，分析了项目的基本情况、绩效目标、绩效结果和绩效影响。评价结果表明，宿州市大数据局利用大数据和云计算技术，推进政务上云转型，提高政务信息系统的运行效率和服务质量，降低政务信息化的成本和风险，增强政府治理能力和服务水平。项目资金使用合理合规，预算执行率高，项目完成率高，绩效评价等级为“优”。本文还对项目存在的问题和不足提出了相关建议和措施，以期为今后相关项目的管理和改进提供参考。

 

正文部分

政务信息化是提高政府治理能力和服务水平的重要手段，也是构建数字政府的基础。随着信息技术的快速发展，传统的政务信息系统已经不能满足政府部门日益增长的业务需求和公众期待，面临着资源利用率低、运维成本高、安全风险大、服务质量差等问题。为了实现政务信息系统的高效运行和优化管理，需要借助大数据和云计算等新技术，推进政务上云转型。

宿州市大数据局利用大数据和云计算技术，将政府部门的信息系统和数据资源迁移至云平台，实现政务信息资源的集中存储、统一管理和共享服务，提高政务信息系统的可靠性、安全性、灵活性和扩展性，降低政务信息化的建设和运维成本，提升政务服务的效率和质量。

宿州市大数据局2022年度信息化项目预算资金13000万元，预算执行7106.584328元，预算执行率54.7%。本次主要以典型项目：宿州市政务云服务采购项目（华为）、宿州市政务云服务采购项目（浪潮）、宿州市政务云服务采购项目（国盾量子）、宿州城市大脑数据安全治理项目4个项目来评价2022年度宿州市大数据局项目支出绩效评价情况。

宿州市大数据局为深入贯彻落实《“十三五”国家信息化规划》，强化信息基础设施，同时推进宿州市政务信息化安全可靠工作从应用试点进入全面替代阶段，充分运用云计算、大数据等先进理念和技术，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，结合宿州市电子政务发展情况，建设宿州市政务云平台。宿州市大数据局采用云服务商建设和运维、政府按需统一购买服务方式，即云服务商建设政务云平台并提供运维服务。政务云管理单位按需统一购买服务，各政务部门直接使用。宿州市政务云服务采购项目优华为、浪潮、国盾量子3家政务云服务商中标并提供服务，服务包含：弹性计算、存储服务、备份服务、网络服务、安全服务、数据库服务、迁移服务、托管服务、运维服务等。宿州市政务云服务采购项目按使用量进行计费，2022年度经计量应付费用为：华为云2400万元，浪潮云799.863万元，国盾量子1772.4646万元。

根据国家相关法律法规以及《安徽省政务数据资源管理办法》（安徽省人民政府令第299号）、《安徽省大数据发展条例》、《安徽省“数字政府”建设规划（2020—2025年）》规划要求公共数据主管部门统筹建立数据共享安全保障体系，各部门根据安全保障体系要求加强对数据采集、加工、共享等过程的安全管理，接受公共数据主管部门的监督。宿州市大数据局开展宿州城市大脑数据安全治理项目，其建设内容包括数据安全治理服务建设、数据安全驾驶舱建设和数据安全运营能力建设三大模板。项目总投资1633万元，其中2022年度应拨付653.2万元，实际拨付653.2万元，预算执行率100%。

提高资金使用效益，实现预算执行率、项目完成率、绩效评价等指标达标。

以信息化提高群众办事获得感和便利度、推进治理体系和治理能力现代化，为居民正常生活提供便利，为加强个人健康管理提供支撑。

实现公共数据开放、共享、汇聚和应用的目标。建立健全宿州的数据安全管理体系、数据安全技术防护体系、数据安全运营支撑体系。

规范市级政务信息系统建设和运维管理，实现系统安全、稳定、高效运行的目标。

2、项目子目标

根据市大数据局编制的项目绩效目标申报表，大数据局项目支出的绩效指标详见表1-1。

序号	项目	绩效目标	备注
1	宿州市政务云服务采购项目	目标1：持续运营好建成的云计算平台，保障云平台运行安全稳定。 目标2：提供有效稳定的政务云服务，为客户提供优质的使用体验。 目标3：探索云计算技术与量子安全加密技术的融合，按需建设扩容基于量子安全的信创云资源池，提升云平台安全及拓展量子加密技术应用范围。
2	宿州城市大脑数据安全治理项目	目标1：结合宿州市数据资源管理局应用背景、合规要求、风险承受能力、数据安全自身能力等，从识别的数据安全风险出发，开展体系化数据安全建设方案规划，指导数据安全工作开展，以对有关法规和监管要求中提到的鉴别信息数据、重要个人信息、重要业务数据做到针对性的监控与保护，使单位在发现数据泄露风险前及时作出响应，避免因数据泄露造成的危害与损失。 目标2：构建以数据为中心的数据安全防护体系，夯实数据安全技术底盘，搭建一体化数据安全管控平台，从传统的单点的安全防护向全面的数据安全监测转变，通过汇聚全网的安全数据，形成安全数据大脑，从多个维度对全网的安全风险进行分析和识别，实时掌控全网的安全风险，为安全策略提供相应的决策依据，对数据在各应用场景的流转进行数据安全防护，建立各项数据安全技术措施，实现数据全生命周期可管可控可防。 目标3：打造以管控平台为核心的一体化的安全运营中心，构建数据安全保障体系；通过建立“纵向监督、横向联动”的安全管理及运营机制，利用“实时、全样、精准”的安全大数据建立全程在线、全域覆盖、实时反馈的“数据安全态势地图”从而快速有效的感知、预警、调度和处置相关数据安全风险，提高管理决策的科学性和精准性，提升管理效率和应急响应能力，实现全网风险控制与应急支撑，保障数据安全能力长期保持并持续改进。	2022年11月开工预计2023年6月竣工
分项目绩效目标与宿州市城市智脑项目总体绩效目标的协同性
宿州市大数据局以提高资金使用效益，实现预算执行率、项目完成率、绩效评价等指标为目标，对宿州市信息化项目“统一规划、统一管理、统一实施、统一验收”。 1、在推进治理体系和治理能力现代化，为居民正常生活提供便利。 2、在建立健全宿州的数据安全管理体系、数据安全技术防护体系、数据安全运营支撑体系方面宿州城市大脑数据安全治理项目设计出一整套专业的数据安全咨询服务体系，与数据产品互为补充，为宿州市数据资源管理局在数据安全规划、建设和运营的全部阶段提供数据安全保障。 3、在规范市级政务信息系统建设和运维管理，实现系统安全、稳定、高效运行的的方面宿州市政务云服务采购项目分别在华为、浪潮、国盾量子三家服务商购买政务云服务实现系统安全、稳定、高效运行。 宿州市大数据局各子项目的实施与宿州市大数据总体的总体目标相辅相成，对总体目标的实现具有重要作用。

1、绩效评价的目的

通过对宿州市大数据局审批立项的合法合规情况、财政经费使用的效益性，以及项目预算执行、绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步强化预算部门绩效意识，压实主体责任，切实提升财政资源配置效率和使用效益；逐步建立起以支出效果为导向的资金分配模式，提高政府公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本；增强预算编制的合规性和有效性，为政府决策提供依据。

2、绩效评价的对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度宿州市大数据局实施的宿州市政务云服务采购项目（华为、浪潮、国盾量子）、宿州城市大脑数据安全治理项目开展绩效评价。

本次评价的范围是上述实施项目的项目决策情况、项目资金的使用过程、项目的产出情况以及项目实施取得的效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。1、评价原则

绩效评价原则是指在进行绩效评价时应遵循的基本规范和要求，一是科学规范原则。绩效评价应采用科学的方法和技术，确保评价结果的可靠性和有效性。二是客观公正原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，以客观的标准和量化数据为依据，避免主观臆断和人为偏见。依法公开并接受监督。三是改进性原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（18）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	2
过程（20）	资金管理（9分）	资金到位率	4
		资金拨付及时性	5
	组织实施（11分）	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	6
产出（27）	产出数量（8分）	项目完成率	8
	产出质量（7分）	项目质量达标率	7
	产出时效（6分）	项目完成及时性	6
	产出成本（6分）	不同年度成本	6
效益（35）	经济效益（10分）	经济效益	10
	社会效益（10分）	社会效益	10
	可持续影响（7分）	可持续影响	7
	满意度（8分）	受益对象满意度	8

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型分为如下等级

90（含）-100分评优

80（含）-90分评良

60（含）-80分评中

60分以下评差

（三）绩效评价工作过程

确定绩效评价对象和目的，根据绩效评价的重点和范围，选择合适的评价对象和明确评价目的。

下达绩效评价通知，及时通知被评价对象和相关部门，说明评价任务、依据、时间和要求等。

确定绩效评价工作人员，由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及第三方专家、中介机构等组成绩效评价组织机构，负责评价工作的组织领导。

制订绩效评价工作方案，根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括评价指标、标准、方法、时间安排、资料准备等。

收集绩效评价相关资料，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料，包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

对资料进行审查核实，对于收集的基础资料和相关数据，深入实地核实有关数据的全面性、真实性，整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

综合分析并形成评价结论，根据评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，如果遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

撰写与提交评价报告，将评价结果和建议以书面形式撰写成绩效评价报告，并提交给财政部门和被评价对象。

评价结果反馈，及时将绩效评价结果反馈到被评价对象，并与其就绩效评价结果进行沟通，推动其进行整改和改进。

建立绩效评价档案，对绩效评价工作进行总结，并将相关资料和数据妥善保管，建立财政资金绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入宿州市大数据局及其信息化项目服务单位进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，通过对各项指标逐项评价，对项目的项目立项决策、资金落实、过程业务管理、资金管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，项目立项程序规范、资金落实到位，没有发现擅自挪用的现象，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度一般、绩效目标编制待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个方面进行评价，综合评分为97分，评价等级为优。

其中：决策、过程、产出、效益一级指标分别得分为16分、20分、27分和34分；完成率分别为88.89%、100%、100%和97.14%。

项目决策情况，主要是指评价项目的立项依据、立项程序、绩效目标和资金投入等方面是否合理、规范和有效。具体可以从以下几个方面进行分析：

①立项依据充分性：本项目符合国家和地方的发展战略、规划和政策，有利于推动事业发展，与市本部门的职能职责相一致，属于公共财政支持范围，合乎法律法规和事权支出责任划分原则。该项指标得分2分，满分。

②本项目遵循相关法规和程序，按要求提交了项目申请、论证、报告和审批等文件、材料，有明确的责任主体和监督机制，政务云服务项目为延续性项目，在可行性研究、专家论证、风险评估中失1分。该项指标得分2分。

③本项目制定了绩效目标，并细化为具体的数量和质量绩效指标，与项目的功能、内容和预期效果相一致，具有相关性、可测量性、可实现性和资金匹配性。但产出目标中除数量指标外质量指标、时效指标与成本指标设置不明确无法量化考核，绩效目标设立不够合理。该项指标扣除1分，得6分。

④本项目的总投资、财政资金、配套资金等符合预算法和财政管理规定，有明确的来源、用途和管理制度，有有效的节约措施和监督机制。但延续性项目未编制可行性研究报告，项目预算编制缺乏科学论证。该项指标扣除1分，得5分。

（二）项目过程情况

项目的过程情况，主要指评价项目实施过程中的资金管理与业务管理两个方面是否符合预期目标和规范要求。

①资金到位率：分析项目的资金需求、资金来源、资金到位情况等，计算项目的资金到位率，即实际到位资金与预算资金的比例，反映项目的资金保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。宿州市大数据局在资金拨付方面严格按照合同要求拨付款项，资金到位率100%，该指标得3分，满分。

②资金拨付及时性：分析项目的资金拨付计划、拨付流程、拨付时限等，计算项目的资金拨付及时性，即实际拨付时间与计划拨付时间的差异，反映项目的资金使用效率，本项目资金严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、合同条款中明确的时限要求及时拨付，该指标得3分，满分。

③预算执行率：分析项目的实际支出与预算支出的比例，反映项目的资金使用合理性。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目实际到位资金按照预算管理要求全部支出到个项目实施单位，预算执行率100%，该指标得3分，满分。

④管理制度健全性：分析项目的管理制度是否完善、规范、适用，包括项目的组织结构、职责分工、工作流程、考核机制等，反映项目的管理水平，宿州市大数据局对其实施的各信息化项目有着明确的财务和业务管理制度与责任人，管理制度可执行性较强，项目考核机制完备，该指标得5分，满分。

⑤制度执行有效性：分析项目的管理制度是否得到有效执行，包括项目的监督检查、问题整改、信息反馈等，反映项目的管理效果。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，该指标得6分，满分。

（三）项目产出情况

项目的产出指标主要分析项目的产出数量、质量、时效、成本等方面，反映项目的目标达成情况和效果评价情况。

①项目产出数量：分析项目的预期产出和实际产出的数量，计算项目的产出完成率，即实际产出数量与预期产出数量的比例，反映项目的数量目标达成情况。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。本项目产出数量与预期目标一致，该指标得8分，满分。

②项目产出质量：分析项目的预期产出和实际产出的质量，计算项目的产出合格率，即实际产出质量符合预期标准的比例，反映项目的质量目标达成情况。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。除宿州城市大脑数据安全治理项目未到时间节点外其余项目全部经验收合格，该指标得7分，满分。

③项目产出时效：分析项目的预期产出和实际产出的时间，计算项目的产出及时率，即实际产出时间符合预期时限的比例，反映项目的时效目标达成情况。项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间均在项目预算工期内，该指标得6分，满分。

④项目产出成本：分析项目的预期产出和实际产出的成本，计算项目的产出节约率，即实际产出成本低于预期成本的比例，反映项目的成本目标达成情况。宿州市大数据实施的新建信息化项目支出未超出预算，续期项目较2021年度有较大幅度成本降低，该指标得6分，满分。

（四）项目效益情况

项目效益分析指的是对项目的投入产出、社会价值、可持续发展、满意度等方面进行评估和比较，以判断项目的效益水平和效果评价情况。

①项目经济效益：分析项目的投入产出比等经济指标，反映项目的经济收益和回报情况。本项目的实施可以实现全市数据集中管理、统一调度、高效利用，为各领域各行业提供智能化决策支持和服务创新，可以促进产业集聚效应，增强区域竞争优势，带动经济转型升级具有较强的经济效益，该指标得10分，满分。

②项目社会效益：分析项目的社会贡献、社会影响、社会需求等社会指标，反映项目的社会价值和意义情况。宿州市大数据局通过本项目的实施可以促进数据资源的开放共享，激发数据要素市场活力，培育新型业态和商业模式，拓展经济增长空间，提升民生福祉和社会安全，增强社会信任和凝聚力等社会效益，该指标得10分，满分。

③项目可持续影响：分析项目的环境保护、资源节约、发展潜力等可持续指标，反映项目的可持续发展和长期影响情况。本项目在政府治理、公共服务、数据资源、信息安全等方面有着长期效果和影响，在资源利用效率上实现可持续发展目标，该指标得7分，满分。

④项目满意度：分析项目的利益相关者、目标群体、公众等满意度指标，反映项目的满意度和评价情况。本息采用调查问卷的方法对目标群体进行满意度调查，服务相关单位与受众群体满意度分别为98%和95%，该指标得8分，满分。

五、主要经验及做法

一是加强领导力量。宿州市大数据局高度重视市内信息化项目的推进，把提高政务信息化能力作为一项重要发展任务来抓。

二是加强项目规划和设计。宿州市大数据局制定了市内信息化项目的发展规划和年度计划，明确了项目的目标、内容、范围、预算、进度和质量要求，确保项目的科学性和可行性。

三是加强项目实施和监控。宿州市大数据局建立了项目实施和监控工作机制，及时协调相关部门和单位，落实项目的责任分工和资源保障，定期检查项目的执行情况，及时解决项目中出现的问题和风险，确保项目的顺利完成和高效运行。

四是重视绩效评价工作。宿州市大数据局建立了项目绩效评价工作机制，制定了项目绩效评价的标准和方法，邀请了专家和第三方参与项目绩效评价，定期对项目的产出和效果进行评价，分析项目的优势和不足，总结项目的经验和教训，提出项目的改进和完善建议，促进项目的持续改进和优化。

六、存在问题及原因分析

（一）项目需求分析不够充分，导致项目方案设计不够合理，不能充分满足用户的需求和期望。例如在宿州城市大脑数据安全治理项目中建设方案主体是针对宿州城市大脑的数据中台和业务中台的数据安全能力建设，实际建设过程中要过度到政务一体化智能化公共数据平台中。

（二）绩效指标设置不明确，导致项目实施缺乏方向和依据，不能有效地组织、协调、监督项目的各项工作，影响项目的进度和质量。不能客观、公正、科学地评价项目的产出和效果，影响项目的持续改进和优化。

七、有关建议

（一）针对项目需求分析不够充分的问题，建议有：

在项目启动前，进行充分的市场调研和用户调研，了解宿州城市的数据需求和业务需求，明确项目的目标和范围，制定合理的项目计划和预算。

在项目方案设计阶段，采用迭代式和参与式的设计方法，邀请相关的利益相关方和用户参与方案的讨论和评审，及时收集反馈和建议，调整和优化方案，确保方案能够满足用户的需求和期望。

在项目实施过程中，建立有效的沟通机制和变更管理机制，及时跟踪项目的进展和风险，与用户保持密切的联系和协作，及时处理需求变更和问题解决，确保项目的质量和效果。

（二）针对绩效指标设置不明确的问题，建议有：

在项目方案设计阶段，根据项目的目标和范围，制定合理的绩效指标体系，遵循SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关、有时限），考虑项目的可行性和可操作性。

在项目实施过程中，建立有效的绩效监测和评价机制，定期收集和分析绩效数据，与绩效目标进行对比和分析，评估项目的进展和成果，识别项目的优势和不足，提出项目的改进和完善建议。

在项目结束后，进行综合的绩效评价和总结，邀请相关的利益相关方和用户参与评价，采用多种评价方法和工具，客观、公正、科学地评价项目的产出和效果，总结项目的经验和教训，促进项目的持续改进和优化。

八、其他需要说明的问题

无

 

附件：

1、项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

2、项目绩效目标完成清单

 

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
决策（18分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则（0.5分）；	2
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2
过程	资金管理（9分）	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（3分）。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（3分）	3
		资金拨付及时性	3	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付（3分）。	3
	组织实施（11分）	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	5
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	6
产出	产出数量（8分）	项目完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
	产出质量（7分）	项目质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
	产出时效（6分）	项目完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6
	产出成本（6分）	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。	6
效益（35分）	项目效益（27分）	社会效益	10	分析项目的社会贡献、社会影响、社会需求等社会指标，反映项目的社会价值和意义情况。	通过项目实施，提高政务服务的便捷性、精准性和满意度，提高社会风险的防范和处置能力等	10
		经济效益	10	分析项目的投入产出比等经济指标，反映项目的经济收益和回报情况。	通过项目实施，促进数字经济的发展和转型；提高财政资源的配置效率和使用效益；提高产业创新能力和核心竞争力等。	10
		可持续影响	7	分析项目的环境保护、资源节约、发展潜力等可持续指标，反映项目的可持续发展和长期影响情况。	在资源利用效率上实现可持续发展目标	6
	满意度（8分）	受益对象满意度	8	考察相关企业和单位对项目等的满意度。	达到95%得满分，低于80%不得分；每降低5%，扣 1分，扣完为止，如低于85%，可增加扣分比重；如出现投诉，未能妥善处理的每起扣0.5分，扣完为止。	8
合计			100			97

项目绩效目标完成清单

序号	项目名称	建设单位	总体绩效目标	年度绩效目标	备注
1	宿州城市大脑数据安全治理项目	宿州市数据资源管理局	根据宿州市城市大脑数据安全建设总体，结合城市大脑数据交换系统目前数据安全现状、面临的问题，以数据为核心，通过“顶层设计、健全管理、创新技术、协同运营、夯实基础”的数据安全整体架构设计，从全局出发、顶层设计数据安全管控体系，形成数据安全一体化平台完善数据安全技术防护体系兼顾数据全生命周期安全防护，配套日常运维、应急服务、安全测试、培训等内容形成持续性安全运营，具体项目年度目标如下： 目标1：结合宿州市数据资源管理局应用背景、合规要求、风险承受能力、数据安全自身能力等，从识别的数据安全风险出发，开展体系化数据安全建设方案规划，指导数据安全工作开展，以对有关法规和监管要求中提到的鉴别信息数据、重要个人信息、重要业务数据做到针对性的监控与保护，使单位在发现数据泄露风险前及时作出响应，避免因数据泄露造成的危害与损失。 目标2：构建以数据为中心的数据安全防护体系，夯实数据安全技术底盘，搭建一体化数据安全管控平台，从传统的单点的安全防护向全面的数据安全监测转变，通过汇聚全网的安全数据，形成安全数据大脑，从多个维度对全网的安全风险进行分析和识别，实时掌控全网的安全风险，为安全策略提供相应的决策依据，对数据在各应用场景的流转进行数据安全防护，建立各项数据安全技术措施，实现数据全生命周期可管可控可防。 目标3：打造以管控平台为核心的一体化的安全运营中心，构建数据安全保障体系；通过建立“纵向监督、横向联动”的安全管理及运营机制，利用“实时、全样、精准”的安全大数据建立全程在线、全域覆盖、实时反馈的“数据安全态势地图”从而快速有效的感知、预警、调度和处置相关数据安全风险，提高管理决策的科学性和精准性，提升管理效率和应急响应能力，实现全网风险控制与应急支撑，保障数据安全能力长期保持并持续改进。	目标1：通过对全域数据深度挖掘和扫描梳理，构建基于数据价值全面、翔实的数据资产安全管控体系，从资产的视角对数据源、数据表/文档、字段进行实时、动态监测，直观呈现核心数据资产的分布、状态、使用、流转详细信息，为数据的安全治理和风险管控提供依据和量化支撑。 目标2：支持对数据资产现状、脆弱性、安全威胁、人员状态、制度完备性各个维度进行数据安全风险的全面评估和深度检查，发现潜在的技术安全风险和管理漏洞，以扫描和调研方式对目标可能存在的已知安全风险和漏洞进行逐项核查，输出安全报告及修补建议。 目标3：基于网关代理加密技术实现敏感数据加密存储的数据库安全防护，支持使用国际主流加密算法AES和国产加密算法SM4对敏感数据加密，并在此基础上增加独立于数据库的访问授权机制，有效防止管理员越权访问及黑客拖库。 目标4：管理数据中台内部操作系统、数据库、文件、虚拟机备份、恢复、容灾和数据高可用，通过Web界面提供一个存储备份管理平台来统一监控和管理政府操作系统以及异构环境下数据库、文件以及虚拟化平台下虚拟机的备份、恢复和数据高可用。
2	宿州市政务云服务采购项目	宿州市数据资源管理局	目标1：持续运营好建成的云计算平台，保障云平台运行安全稳定。 目标2：提供有效稳定的政务云服务，为客户提供优质的使用体验。 目标3：探索云计算技术与量子安全加密技术的融合，按需建设扩容基于量子安全的信创云资源池，提升云平台安全及拓展量子加密技术应用范围。	目标1：保障云平台运行稳定安全，保障新增业务安全上云。 目标2：提供有效稳定的政务云服务，为客户提供优质的使用体验。 目标3：降低政府运营成本，中标云服务商自费建立政务云平台。 目标4：宿州政务云平台正常运行，确保持续有效7*24小时向各单位业务系统提供有效运维服务。